Atualmente, são aceitas as seguintes bandeiras em nossa maquininha Smart Puntoo

Em breve teremos ainda mais opções para você transacionar.

Para solicitar a antecipação das suas vendas, basta entrar em contato com a nossa Central de Atendimento.

Telefone: 4020-2650

Para mais informações acesse: https://institucional-hml.puntoo.com.br/antecipacao-de-recebiveis/

Acesso às vendas

Para acessar as vendas de débito e crédito das bandeiras Visa, MasterCard, Elo, Hiper e AMEX, basta acessar o portal: https://portaldeservicos.globalpagamentos.com.br/

O usuário e a senha para acessá-lo são enviados diretamente para o seu e-mail.
As transações ficarão disponíveis no dia seguinte para consulta.

Caso você não tenha recebido, solicite seu acesso através da nossa Central de Atendimento. Para as vendas TLOG e GOOD CARD, basta acessar o portal da bandeira.

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Recebimento de vendas

Você receberá suas vendas de débito no próximo dia útil; crédito à vista, em 30 dias; crédito parcelado, a cada 30 dias - de acordo com o número de parcelas.

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O valor das suas vendas, já descontadas da taxa (MDR) serão depositadas na conta bancária de sua preferência, que foi cadastrada no momento do credenciamento.

Por que contratar a Punto?

A Punto é uma marca do grupo Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, colaboradores e comerciantes. Com o objetivo de inovar e gerar experiência única no mercado de máquinas de cartões, a Punto é o ponto de encontro com o seu sucesso, oferecendo soluções eficientes que te ajudam a vender mais.

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Sou Pessoa Física, posso ter uma máquina Punto?

Ainda não. Mas não se preocupe: em breve teremos novidades para você.

 

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Eu preciso adquirir um chip ou contratar um plano para a máquina funcionar?

Não, a maquininha já possui um chip (desenvolvido exclusivamente para uso próprio) com um plano de dados para você realizar suas vendas.

 

 

O aluguel da máquina será cobrado até o quinto dia útil de cada mês, e a quantia será descontada dos valores que você tem a receber com a Puntoo. Ou seja: nada será descontado da sua conta bancária.

Para as transações com cartões Edenred, cada cartão possui um tipo diferente de transação para concluir a venda. Veja abaixo uma lista com os cartões e a opção correta de transação que deverá ser selecionada:

• Escolha a opção "Pagar com QR Code"
• Selecione o tipo de combustível utilizado
• Informe a quantidade de litros que foi abastecido
• Digite o valor por litro do combustível
• Selecione um serviço e informe o valor, caso seja necessário

• Solicite a leitura do QR Code ao pagador
• O pagamento será aprovado e o comprovante poderá ser impresso

• No menu, selecione a opção “Venda”
• Insira ou passe o cartão

• Aguarde e selecione a opção “débito”
• Insira o valor da venda e clique com “confirmar”
• E então, solicite a inserção da senha pelo seu cliente e clique em “confirmar”

• Pronto! Pagamento efetuado com sucesso.
• Ofereça o comprovante fiscal ao seu cliente. Se ele aceitar, clique em “imprimir”.
• Lembre-se que se não for necessário o comprovante, podemos juntos economizar a quantidade de papéis e ajudar na construção de um mundo mais sustentável.

• No menu, selecione a opção “Venda”
• Insira ou passe o cartão

• Aguarde e selecione a opção “crédito”
• Escolha entre as opções “A vista”, “Parcelado com juros” e “Parcelado sem juros”

• Insira o valor da venda e clique com “confirmar”
• Caso a opção selecionada anteriormente inclua parcelamento, digite a quantidade de parcelas desejadas e clique “confirmar”
• E então, solicite a inserção da senha pelo seu cliente e clique em “confirmar”

• Ofereça o comprovante fiscal ao seu cliente. Se ele aceitar, clique em “imprimir”.
• Lembre-se que se não for necessário o comprovante, podemos juntos economizar a quantidade de papéis e ajudar na construção de um mundo mais sustentável.

• No menu, selecione a opção “Venda”
• Insira ou passe o cartão
• A sua Smart Puntoo irá identificar que se trata de um cartão Ticket Log

• Escolha a opção “Combustível”
• Insira a quilometragem atual do veículo e clique em “confirmar”
• Insira a quantidade de litros abastecidos e clique em “confirmar”

• Insira a matrícula, placa ou número de frota e clique em “confirmar”
• E então, solicite a inserção da senha para o seu cliente e clique em “confirmar”

Pronto! Pagamento efetuado com sucesso.

• Ofereça o comprovante fiscal ao seu cliente. Se ele aceitar, clique em “imprimir”.
• Lembre-se que se não for necessário o comprovante, podemos juntos economizar a quantidade de papéis e ajudar na construção de um mundo mais sustentável.

• No menu, selecione a opção “venda”
• Selecione a opção “Goodcard”

Clique na opção “consultar saldo”
Aguarde e o saldo será exibido na tela

• No menu, selecione a opção “reimpressão”
• Selecione se deseja o comprovante da última compra ou a opção “buscar outras transações”
• Se você optar pela última compra, o comprovante será impresso logo em seguida. Se optar por buscar transação, selecione a data desejada e em seguida o comprovante será impresso.

E pronto, o comprovante escolhido será impresso!

• No menu, selecione a opção “estorno”
• Insira ou passe o cartão que será realizado o processo

• Digite a data que a transação foi realizada
• Digite o número do comprovante fiscal - Esse número estará disponível no comprovante como “DOC”
• Digite o valor da transação

• Pronto! Venda estornada com sucesso
• Imprima o comprovante da transação

• No menu, selecione a opção “fechamento”
• Aguarde a impressão do relatório que será realizada automaticamente

• No menu inicial clique em “Configurações”
• Clique em “Configurar Wi-Fi”

• Ative o Wi-Fi utilizando o botão lateral e então selecione a rede que deseja conectar

• Clique em "Conectar"
• Caso seja uma rede com senha, insira a senha e clique no botão “Conectar” para concluir a conexão.
• Aguarde alguns instantes e você verá que a sua Smart Puntoo está conectada.

Ligar a Smart Punto

• aperte o botão físico lateral por três segundos até a aparecer a tela inicial.

Desligar ou reiniciar a sua Smart Punto

• Para desligar ou reiniciar, aperte o botão físico lateral por 3 segundos até
  aparecer as opções na tela, e selecione “desligar” ou “reiniciar”.

• No menu, selecione a opção “relatório”
• Aguarde a impressão do relatório que será realizada automaticamente

• Insira o cartão do cliente ou clique em “iniciar venda”.
• Selecione: Combustível.
• Insira o cartão
• No menu, selecione a opção: Wizeo.

• Selecione cancelamento
• Informe a data de transação.
• Confirme o número do comprovante para cancelamento.
• Insira o valor.

• Solicite a senha.
• Aguarde a aprovação.
• Entregue a via do Cliente.

• Insira o cartão do cliente ou clique em “iniciar venda”.
• Selecione: Combustível.
• Insira o cartão.
• No menu, selecione a opção: Wizeo.

• Confirme a data
• Confirme o número do comprovante para cancelamento.
• Informe.
• Confirme o valor.

• Solicite a senha.
• Aguarde a aprovação.
• Entregue a via do Cliente.

Veja a demonstração no vídeo abaixo:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=jY4UU6xWP80[/embed]

 

 

 

• Insira o cartão do cliente ou clique em “iniciar venda”
• Selecione: Combustível.
• Insira o cartão
• No menu, selecione a Opção: Wizeo.

• Menu Wizeo: Selecione saldo.
• Solicite a senha
• Ação concluída.
• Entregue a via do Cliente.

• Insira o cartão do cliente ou clique em “iniciar venda”.
• Selecione: Combustível.
• Insira o cartão
• No menu, selecione a Opção: Wizeo

• Selecione: Compra.
• Selecione a opção, manutenção.
• Selecione a opção desejada.
• Insira a quantidade.

• Insira a quilometragem.
• Informe o valor.
• Solicite a senha.

• Compra aprovada
• Entregue a via do Cliente.

• Insira o cartão do cliente ou clique em “iniciar venda”
• Selecione: Combustível.
• Insira o cartão
• No menu, selecione a opção Wizeo.

• Selecione: Compra.
• Selecione a opção, combustível.
• Selecione o combustível desejado.
• Insira a quantidade de litros.

• Insira a quilometragem.
• Informe o valor.
• Solicite a senha.

• Compra aprovada
• Entregue a via do Cliente.

• Clicar em “Pagar com QRCode
• Selecionar Pix

• Digitar o valor e clicar em “Confirmar”
• Aguardar geração do QR Code

• Apresentar QR Code ao cliente
• Aguardar confirmação da venda

• Através do aplicativo ou site Itaú, crie uma chave Pix aleatória para sua conta, ou selecione uma chave Pix aleatória já existente.
• Trocar“ Fiserv/Software Express” por Punto, como parceiro e conceda o acesso completo.
• Aguardar prazo para habilitação, mas na maioria dos casos, conseguimos fazer a habilitação em um dia

• PASSO 1: LOGIN BANKLINE

• PASSO 2: PÁGINA COBRANÇA

• PASSO 3: PÁGINA DE COBRANÇA > PARCEIROS PIX

• PASSO 4: PARCEIROS PIX

• PASSO 5: AÇÕES

• PASSO 6: VINCULAR PARCEIRO

PASSO 7: DEFINIR PARCEIRO

• PASSO 8: TIPO DE ACESSO
  

• PASSO 9: CONFIRMAÇÃO
  

PASSO 10: AUTENTICAÇÃO

PASSO 11: COMPROVANTE

• Clicar no botão “Iniciar Venda”.
• Clicar no botão “Frota e Frete”.
• Clicar no ícone “Repom”
• Inserir o cartão Repom.

• Clicar no botão “Venda”.
• Clicar no botão “Cancelar venda”.
• Os dados da última venda serão exibidos na tela do POS. Clicar no botão “Confirmar”.
•  Inserir a senha de cancelamento e clicar no botão “Confirmar”
• Aguardar impressão do comprovante de cancelamento.

• Clicar no botão “Iniciar Venda”
• Clicar no botão “Frota e Frete”
• Clicar no ícone “Repom”
• Inserir o cartão Repom.

• Clicar no botão “Venda”
• Clicar no botão “Consultar última venda”.
• Os dados da última venda serão exibidos na tela do POS. Clicar no botão “Confirmar”

• Clicar no botão “Iniciar Venda”.
• Clicar no botão “Frota e Frete”
•  Clicar no ícone “Repom”.
• Inserir o cartão Repom.

• Clicar no botão “Venda”.
• Clicar no botão “Nova venda”
• Clicar no botão “Saque”
• Informe o valor do Saque e clique em “Confirmar”

• Validar os dados da venda, podendo adicionar ou remover itens. (Nesta etapa possível excluir um item da venda, basta clicar no ícone X . Será exibida mensagem de confirmação, clicando em “Sim” o processo retorna ao passo que solicita para clicar no botão "saque".)
• Clicar no botão “Sim” para excluir o item.
• Exibição da venda, após exclusão do item.
• Clicar no botão “Não” para continuar a venda.

• Validar dados da venda e clicar em “Confirmar” (Nesta etapa é possível incluir novo item na venda, basta clicar no ícone + para voltar ao passo que solicita para clicar no botão "saque".)
• Informar o senha do cartão e clicar em “Confirmar”.
• Aguardar mensagem de pagamento aprovado.
• erá impresso comprovante e se desejar imprima 2 via.

• Clicar no botão “Iniciar Venda”
• Clicar no botão “Frota e Frete”
• Clicar no ícone “Repom”
• Inserir o cartão Repom

• Clicar no botão “Venda”.
• Clicar no botão “Nova venda”
• Clicar no botão “Produto/Serviço”
• Selecione o produto/serviço da lista

• Informar o código do produto/serviço, se souber.
• Informar o valor total dos produtos/serviços.
• Validar os dados da venda, podendo adicionar ou remover itens. (Nesta etapa é possível excluir um item da venda, basta clicar no ícone X. Será exibida mensagem de confirmação, clicando em “Sim” o processo retorna ao passo que solicita para clicar no botão “Produto/Serviço”.)
• Clicar no botão “Sim” para excluir o item.
• Exibição da venda, após exclusão do item.

• Clicar no botão “Não” para continuar a venda.
• Validar dados da venda e clicar em “Confirmar”. (Nesta etapa é possível incluir novo item na venda bastando clicar no ícone + para voltar ao passo que solicita para clicar no botão “Produto/Serviço”)
• Informar o senha do cartão e clicar em “Confirmar”
• Aguardar mensagem de pagamento aprovado
• Será impresso comprovante e se desejar imprima 2 via

• Clicar no botão “Iniciar Venda”
• Clicar no botão “Frota e Frete”
• Clicar no ícone “Repom”
• Inserir o cartão Repom

• Clicar no botão “Venda”.
• Clicar no botão “Nova venda”
• Clicar no botão “Combustível”
• Selecione o tipo de combustível da lista

• Informar o código do combustível, se souber.
• Informar a quantidade de litros abastecidos.
• Informar o valor total da litragem.
• Validar dados da venda, podendo adicionar ou excluir itens. (Nesta etapa é possível incluir novo item na venda bastando clicar no ícone + para voltar ao passo que solicita clicar no botão “Combustível”)

•  Para excluir um item da venda, clicar no botão “Sim”. (Nesta etapa é possível excluir um item da venda, bastando clicar no ícone X. Será exibida mensagem de confirmação, clicando em “Sim” o processo retorna ao passo que solicita clicar no botão “Combustível”)
• Exibição da venda, após exclusão do item.
• Para cancelar a ação de exclusão do item da venda, clicar no botão “Não”
• Validar dados da venda e clicar em “Confirmar”.

• Informar o senha do cartão e clicar em “Confirmar”
• Aguardar mensagem de pagamento aprovado.
• Será impresso comprovante e se desejar imprima 2 via.

• Acessar o menu da aplicação, botão com listras, localizado no canto superior direto do POS
• Clicar no botão “Configurações”
• Clicar no botão “Configurar Repom”
• Inserir o token (gerado no Portal REPOM) e clicar no botão “Vincular Terminal”

• Aguardar conclusão do processo.
• Exibição da mensagem de sucesso.
• Exibição dos dados do estabelecimento e terminal.

• No Portal REPOM (www.repom.com.br) clicar no botão “POS REPOM”.

• Clicar no botão/link “Vincular Novo POS”.

• Confirmar a geração do token e em seguida clicar no botão “Gravar”.

Veja abaixo as principais funções do App

• Para navegar entre as telas, utilize o MENU localizado na parte inferior da tela
• Para visualizar as suas vendas com um filtro rápido, clique no bloco “Total de vendas
• Para visualizar os seus recebimentos com um filtro rápido, clique no bloco “Total dos recebimentos”

• Os filtros rápidos te levarão páginas abaixo:

• Para voltar a tela inicial, clique em “Voltar”
• Para ser redirecionado as telas detalhas de vendas ou recebimentos, clique em “Detalhes”

Se já possui acesso à "Minha conta Punto" Siga os passos abaixo:

• O e-mail e senha serão os mesmos utilizados para acessar ao Portal Minha Conta Punto, caso você já utilize o nosso Portal
• Inserir e-mail e senha, clicar em enviar
• Clicar em “Sim, permito” para consentimento Punto

Caso não tenha acesso a "Minha conta Punto", faça seu cadastro seguindo os passos abaixo:

• Clique em “Sou um novo usuário ou esqueci minha senha”
• Informe o e-mail utilizado no credenciamento e clique em enviar
• Você receberá em seu e-mail a senha de acesso

• Baixe o app na loja de aplicativos do seu smartphone:
• Apple Store ou Botão Play Store
• Busque pela palavra “Punto” 
• Clique em Baixar

• Na parte superior da tela, você tem acesso aos filtros para identificação da transação
• Abaixo você consegue alterar a forma de visualização “Diária” (Todas as vendas realizadas no dia ou no período selecionado) ou “Semanal” (Visão consolidada das vendas no período selecionado)
• Para identificar os detalhes de cada transação, basta clicar na setinha ao lado direito

• Na parte superior da tela, você tem acesso aos filtros para identificação dos recebimento (O Filtro “Lançamento” demonstra se na agenda do cliente houve ajustes a crédito ou a débito)
• Você consegue alterar a forma de visualização “Diária” (Todas os recebimentos do dia ou no período selecionado) ou “Semanal” (Visão consolidada dos recebimentos no período selecionado)
• Para identificar os detalhes de cada recebimento, basta clicar na setinha ao lado direito 

• Para habilitar o extrato eletrônico, solicitar a habilitação na central de atendimento Punto
• Após habilitação, para agendar um extrato, clicar no botão vermelho “+”
• Informar o Período desejado e clicar em enviar
• O Extrato será gerado e estará disponível no dia seguinte
• Após o extrato ser gerado, basta clicar em cima e definir o formato que deseja baixar “TXT” ou “XML”

• Ao clicar no Menu a tela de “Relatórios” irá apresentar o histórico de todos os relatórios já baixados
• Para acessar e baixar o relatório, clique na setinha ao lado direito
• Caso queira exportar um novo relatório, clique no botão em vermelho com o “+”
• Selecione o período que deseja visualizar no relatório e o tipo de movimento “Vendas ou Recebimentos”
• Clique em “Enviar”
• Seu relatório será gerado em poucos minutos e você poderá baixar

• Na tela inicial clicar nas 3 linhas no canto superior direito.
• Clicar em “Relatórios”
• Escolher o tipo de relatório desejado. Neste caso, “Detalhado”

                   

• Escolher período desejado.
• Caso escolha período personalizado, digitar data e horário escolhidos.

 

• Relatório pronto para visualização e impressão.

                           

• Na tela inicial clicar nas 3 linhas no canto superior direito.
• Clicar em “Relatórios"
• Escolher o tipo de relatório desejado. Neste caso, “Resumido

                 

• Escolher período desejado.
• Caso escolha período personalizado, digitar data e horário escolhidos.

                     

• Relatório pronto para visualização e impressão.

                           

• Selecionar a opção de Antecipação Automática clicando no “Ativar agora”
• Selecionar qual o período que ele deseja receber, possui três opções: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente

1.  Caso o cliente tenha escolhido a opção de semanalmente: ele poderá definir até 2 dias durante a semana para receber os valores antecipados
2. Caso o cliente tenha escolhido a opção de mensalmente: ele poderá definir até 2 dias durante o mês para receber os valores antecipados Ponto de Atenção:  Em ambos os casos, o cliente pode escolher apenas um dia

     

•  Resumo das informações selecionadas para o cliente “Confirmar” a operação. Nesse momento, teremos a validação via SMS que foi apresentada nesta mesma página no tópico “Autenticação de Segurança (MFA)”.
• Mensagem de “Antecipação Automática realizada com sucesso", basta o cliente clicar no botão fechar para continuar utilizando as outras funcionalidades do App/Portal
• No caso da Antecipação Automática, mantemos na tela “Antecipar” as condições e definições que o cliente definiu.

 Caso o cliente queira:  Editar → Alterar o período ou os dias, basta clicar. Definir os novos dias, realizar o MFA e será alterado. Cancelar → Basta clicar no botão e realizar o MFA que a operação será cancelada.    

• Cliente clicar no “Autorizo consulta de agendas de outras instituições financeiras"
• Inserir o código que foi enviado via SMS na Autenticação de Segurança.
• Clicar em “Confirmar”

   

• Ao cliente clicar no menu do Aplicativo no botão “Antecipar”, essa será a primeira tela ser apresentada.
• O cliente que possui mais de um CNPJ, ao acessar essa tela ele terá que escolher qual dos CNPJs ele deseja visualizar. (Indicado pela letra a na imagem abaixo)
• Essa tela possui as seguintes informações:

1. Bloco de “Disponível para Antecipar” o valor total que o cliente possui disponível para antecipar 
2. Bloco de “Consentimentos” em que o cliente vai poder realizar o opt-in/opt-out. (Esse aceite realizado pelo cliente, permite que o cliente consiga visualizar e antecipar valores que foram transacionados em outras maquininhas. Como por exemplo: Cielo, Rede, Stone, outras)
3. Bloco de “Antecipação Automática” em que o cliente pode deixar as suas antecipações programadas para receber, diariamente, semanalmente ou mensalmente.
4. Bloco de “Antecipação Pontual” em que o cliente pode definir e antecipar o valor que ele deseja.

   

•  Ao acessar o APP, o você visualizará uma mensagem de “Reforce sua Segurança” e deve clicar em “Ativar”
• Você receberá um código no seu e-mail cadastrado que deverá ser inserido no APP
• Após inserir o código que recebeu em seu e-mail, basta clicar em “Continuar”

 

• Abrirá uma opção para o cliente inserir o celular que será utilizado no momento das autenticações dentro do APP/Portal
• Após inserir o celular, o cliente receberá um código via SMS no telefone que foi digitado
• O cliente deverá inserir no APP o  código de Autenticação Punto (4 dígitos) e clicar em “Confirmar” para que o celular seja cadastrado

Portal Minha Conta Punto

• Cliente deve clicar no botão “Agendamento” localizado no canto superior direito

• Selecionar o período (data) que deve estar contido no Extrato Eletrônico
• Selecionar os estabelecimentos (caso o cliente possua mais de um CNPJ)
• Clicar no botão Vermelho “Agendar”

• Após clicar em agendar, o cliente será redirecionado para a tela com o histórico de Extratos Eletrônico gerados.
• O Extrato Eletrônico solicitado, estará disponível para exportação no dia seguinte 
• Para realizar o download, basta o cliente acessar o Portal, entrar na tela do Extrato Eletrônico e escolher qual formato ele deixar baixar (TXT ou XML)

Aplicativo Punto  

• Acesse a página de “Extrato”  no Aplicativo
• Para gerar um novo Extrato, clique no botão “+”
• Defina o período (data inicial e data final)
• Clique em enviar
• O Extrato Eletrônico solicitado, estará disponível para exportação no dia seguinte
• Basta definir o formato que deseja exportar (TXT ou XML)

Portal Minha Conta Punto 

• Após o login, o cliente será direcionado a página de resumo
• Basta clicar no menu ao lado esquerdo na tela “Extratos Eletrônicos”  

  Aplicativo Punto  

• Após o login, o cliente será direcionado a página inicial
• Basta clicar no menu inferior no “Outros”
• Em seguida, clicar no bloco “Extratos”

Portal Minha Conta Punto 

• Acessar o site https://puntobrasil.com.br/
• Clicar no canto superior direito, o botão  “Minha Conta Punto”
• Inserir o seu e-mail e senha utilizados com a Punto
• Caso esteja sendo o primeiro acesso, o cliente deve clicar em “Sou um novo usuário ou esqueci minha senha” e inserir o seu e-mail que a senha será gerada e enviada à ele

  Aplicativo Punto 

•  Acessar a loja do seu smartphone (App Store ou Google Play)
• Procurar pelo nome “Aplicativo Punto” e realizar o download
• Após realizar o download, inserir o seu e-mail e senha utilizados com a Punto
• Caso esteja sendo o primeiro acesso, o cliente deve clicar em “Sou um novo usuário ou esqueci minha senha” e inserir o seu e-mail que a senha será gerada e enviada à ele

Quando você faz uma antecipação de recebíveis com a Punto, quem realiza o seu pagamento é o Banco Topázio, nosso parceiro. Além de ser um banco de confiança, ele conduz suas transações de maneira eficiente e segura. Portanto, se o nome "Topázio" aparecer em seu extrato como o responsável pelo depósito, está tudo certo.      

•  Ao acessar o APP, o você visualizará uma mensagem de “Reforce sua Segurança” e deve clicar em “Ativar”
• Você receberá um código no seu e-mail cadastrado que deverá ser inserido no APP
• Após inserir o código que recebeu em seu e-mail, basta clicar em “Continuar”

 

• Abrirá uma opção para o cliente inserir o celular que será utilizado no momento das autenticações dentro do APP/Portal
• Após inserir o celular, o cliente receberá um código via SMS no telefone que foi digitado
• O cliente deverá inserir no APP o  código de Autenticação Punto (4 dígitos) e clicar em “Confirmar” para que o celular seja cadastrado

• Selecionar a opção “Antecipação Pontual” clicando no botão “Solicitar”
• Na tela de Antecipação Pontual, irá aparecer todas os valores disponíveis para antecipar. Basta ir selecionando quais valores deseja antecipar e depois clicar em “continuar” no fim da tela (Existe o botão para “Selecionar todas as agendas para antecipar”)
• Ao cliente ir selecionado as agendas que ele deseja antecipar, o valor total da antecipação vai sendo alterado conforme seleção do cliente
• Após a seleção de valores, aparecerá uma tela com o resumo da operação. Demonstrando o valor selecionado, a taxa que será aplicada e em qual domicilio bancário será pago esses valores. Basta clicar em “Confirmar”.
• Antes da operação ser realizada de fato, nesse momento, teremos a validação via SMS que foi apresentada nesta mesma página no tópico “Autenticação de Segurança (MFA)”.
• Após a validação do código a operação é realizada.

 

1. Selecionar a opção de Antecipação Automática clicando no “Ativar agora” 2. Selecionar qual o período que deseja receber, possui três opções: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente -  Diariamente: você receberá todos os dias os valores disponíveis para antecipação - Semanalmente: você poderá definir até 2 dias durante a semana para receber os valores disponíveis - Mensalmente: você poderá definir até 2 dias durante o mês para receber os valores disponíveis 3. Selecionar quais adquirentes você deseja antecipar os recebíveis no período selecionado 4. Conferir o resumo das informações selecionadas e “Confirmar” a operação.  5.  Realizar a autenticação de Segurança para completar a sua operação (você receberá um código via SMS para inserir no Portal ou APP). 6. 6- Mensagem de “Antecipação Automática realizada com sucesso”, basta o cliente clicar no botão fechar para continuar utilizando as outras funcionalidades do App/Portal   Para edição ou cancelamento: No caso da Antecipação Automática, mantemos na tela “Antecipar” as condições e definições que o cliente definiu. Caso o cliente queira:  Editar → Alterar o período ou os dias, basta clicar. Definir os novos dias, realizar o MFA e será alterado. Cancelar → Basta clicar no botão e realizar o MFA que a operação será cancelada.  

• Clicar no botão “Iniciar Venda”
• Clicar no botão “Frota e Frete”.
• Clicar no ícone “Repom”
• Clicar no botão “Finalizar viagem”

 

• Clicar no botão “Buscar contratado”
• Pesquisar as viagens pelo CPF do motorista.
• Caso o CPF esteja inválido será apresentada uma mensagem de erro.
• É possível pesquisar uma viagem através do código ou listar todas as viagens em aberto.

 

• Pesquisar por lista viagem em aberto.
• Caso não haja nenhuma viagem em aberto será apresentada uma mensagem de erro
• Pesquisar por viagem específica em aberto.
• Caso não haja nenhuma viagem em aberto será apresentada uma mensagem de erro.

 

• Clicar no botão “Selecionar” para escolher a viagem que será finalizada.
• Em algumas situações pode aparecer a necessidade de sinalização do peso de entrega.
• Informe o peso da entrega e clique em “Confirmar”
• Validar o dado inserido.

• Para confirmar o valor clicar no botão “Sim”.
• Validar dados da viagem e clicar no botão “Conferir”.
• Clicar em “Finalizar”. Caso haja mais de uma viagem, todas devem ser validada para habilitar o botão “Finalizar”.
• Aguardar conclusão do processo.

•  Exibição da mensagem de sucesso.
• Será impresso comprovante e se desejar imprima 2 via.

 

• Clicar no botão “Iniciar Venda”.
• Clicar no botão “Frota e Frete”
• Clicar no ícone “Repom”
• Clicar no botão “Finalizar viagem”.

• Inserir o cartão Repom.
• É possível pesquisar uma viagem através do código ou listar todas as viagens em aberto.
• Pesquisar por lista viagem em aberto.
• Caso não haja nenhuma viagem em aberto será apresentada uma mensagem de erro.

• Pesquisar por viagem específica em aberto.
• Caso não haja nenhuma viagem em aberto será apresentada uma mensagem de erro.
• Clicar no botão “Selecionar” para escolher a viagem que será finalizada.
• Em algumas situações pode aparecer a necessidade de sinalização do peso de entrega.

• Informe o peso da entrega e clique em “Confirmar”.
• Validar o dado inserido.
• Para confirmar o valor clicar no botão “Sim”.
• Validar dados da viagem e clicar no botão “Conferir”

• Clicar em “Finalizar”. Caso haja mais de uma viagem, todas devem ser validada para habilitar o botão “Finalizar”.
• Aguardar conclusão do processo.
• Exibição da mensagem de sucesso
• Será impresso comprovante e se desejar imprima 2 via.

 

• Clicar no botão “Pagar com QRCode”
• Clicar no ícone “Repom”.
• QRCode gerado para leitura com o app.
• No APP Repom, clicar no botão “Pagar”.

• Escolher o cartão que será utilizado
• Realizar a leitura do QRCode no terminal Punto.
• Também é possível inserir o código manualmente
• Geração do Token de finalização da transação.

• Selecionar o item a ser transacionado
• Validar os dados das vendas, podendo adicionar ou remover itens e clicar em “Confirmar”.
• Informar o valor total da litragem.
• Aguardar conclusão do processo.

• Aguardar mensagem de pagamento aprovado.
• Será impresso comprovante e se desejar imprima 2 via.
• No APP Repom, será demonstrado o comprovante de pagamento.

   

• Clicar no botão “Iniciar Venda”
• Clicar no botão “Frota e Frete”.
•  Clicar no ícone “Repom”.
• Clicar no botão “Pedágio”

 

• Inserir o cartão Repom.
• Validar dados da carga, podendo haver mais de um item.
• Tomar decisão se ira confirmar ou não a carga de vale-pedágio.
• Para confirmar a carga clicar no botão “Sim”.

   

• Aguardar conclusão do processo, respeitando a mensagem
• Aguardar mensagem de carga aprovado.
• Será impresso comprovante e se desejar imprima 2 via

• Clicar no botão “Iniciar Venda”
• Clicar no botão “Frota e Frete”
• Clicar no ícone “Repom”
• Clicar no botão “Saldo”

 

•  Inserir o cartão Repom.
• Os dados do saldo serão exibidos na tela do POS e se desejar imprima clicar no botão “Imprimir”

• Clicar no botão “Iniciar Venda”
• Clicar no botão “Frota e Frete”.
• Clicar no ícone “Repom”.
• Clicar no botão “Venda”.

 

• Clicar no botão “Cancelar venda”.
• Os dados da última venda serão exibidos na tela do POS. Clicar no botão “Confirmar”.
• Inserir a senha de cancelamento e clicar no botão “Confirmar”.
• Aguardar impressão do comprovante de cancelamento.

• Clicar no botão “Iniciar Venda”
• Clicar no botão “Frota e Frete”.
• Clicar no ícone “Repom”.
• Clicar no botão “Venda”.

• Clicar no botão “Consultar última venda”
• Os dados da última venda serão exibidos na tela do POS e se desejar imprima clicar no botão “Imprimir”.

 

• Acessar o menu da aplicação, utilizando o botão , localizado no canto superior direto do POS.
• Selecione a opção de “estorno” no menu de configuração.
• Selecione a opção cartão.
• Insira ou passe o cartão.

• Digite o Nº do Comprovante.
• Digite o valor Original da transação a ser estornada.
• Digite o valor a ser estornado.
• Digite a senha.

 

• Aguarde a mensagem de Aprovado;
• Será impresso o comprovante e se desejar imprima a 2ª via;
• Retire o cartão.

• Inserir o cartão na tela inicial.
• Selecionar o produto a ser utilizado.
• Digitar o valor da transação
• Informar a senha do cartão e clicar em “Confirmar”.

• Aguardar conclusão do processo.
• Aguardar mensagem de pagamento aprovado.
• Será impresso comprovante e se desejar imprima a via do cliente.
• Remover o cartão do terminal

     

A sua agenda de recebimentos pode conter ajustes à crédito e/ou à débito. Os ajustes servem para corrigir as agendas em diversas situações, como: cobrança de aluguel, cobrança de serviços agregados, chargebacks, cancelamentos, campanhas de cashback e outros.  Essas correções podem creditar ou debitar da sua agenda.  No Portal Minha Conta Punto e Aplicativo Punto, os ajustes são demonstrados como uma “transação”. Portanto, caso o seu estabelecimento possua ajustes você pode visualizá-los na página de “Meus Recebimentos” ou nos relatórios. 

1. Na visão “Calendário”
2. Na visão “Detalhe”
3. Na coluna “O” e “X” do relatório de Recebimento

Os ajustes à crédito estão sendo apresentados com o status de "Compensado", enquanto os ajustes à débito estão sendo apresentados com o status de "Liquidado".  Os ajustes à crédito, são os valores creditados em sua agenda de recebimento e são classificados no campo “descrição” como: - Outros valores Recebidos Os ajustes à débito, são os valores debitados da sua agenda de recebimento e são classificados no campo “descrição” como: - Cancelamento - Cobrança de Aluguel - Chargeback - Cobrança PIX - Outras Cobranças  Os ajustes também possuem um número de identificação único, portanto, não podem ser atrelados a uma venda específica. Caso fique com dúvidas dos ajustes que seu estabelecimento possui, entre em contato com a nossa central de atendimento que irá te apoiar.  

• Link do Portal: https://portal-edenred.recupera.com.br/

• No primeiro acesso do cliente deverá realizar um breve cadastro, após isso será direcionado para a Tela abaixo:

• Nos próximos acessos, o cliente já seguirá acessando com o seu E-mail, CNPJ e Senha criada no momento do cadastro.
• Nesta tela o cliente tem opção de alterar a data para realizar o pagamento:

 

• Após a escolha da Data, o cliente desce até o final da página e clica em “Atualizar Valores”

• O Cliente segue clicando no código de barras específico de cada vencimento, sendo direcionado para a seguinte tela:

• O Cliente precisa inserir seu e-mail para conseguir gerar o boleto para pagamento, após clicar em “Gerar Boleto” será direcionado para a Tela abaixo:

               

• O cliente tem a opção se continuar negociando os demais vencimentos ou finalizar a negociação.
• Importante ressaltar que o cliente só conseguirá visualizar as informações neste Portal se a sua inadimplência estiver importada no Oracle para geração de boleto. Clientes com modalidade de Desconto nos Recebíveis não conseguirá visualizar suas pendências.